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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-10-30 16:22

具體步驟如下：
  1.在增值稅申報表中的“本期預繳稅額”欄中填寫您本月的預繳稅額。
  2.根據(jù)您的實際應納稅額，填寫增值稅申報表中的其他相關欄次，如“應納稅額”、“實際抵扣稅額”等。
  3.如果您還需要繳納附加稅，您還需要在附加稅申報表中填寫相關信息。具體填寫方法與增值稅申報表類似。

玲 追問

2023-10-30 16:25

本月預繳的，是否就是下月可抵扣的數(shù)？

王超老師 解答

2023-10-30 16:28

本月預繳的稅款不一定是下月可抵扣的數(shù)。
一般來說，預繳的稅款可以在一定期限內進行抵扣，但具體抵扣期限可能因政策規(guī)定而異。如果預繳的稅款需要在當月抵扣，那么需要在申報納稅時進行抵扣；如果需要在下個月抵扣，那么需要在申報下個月納稅時進行抵扣。

玲 追問

2023-10-30 17:44

是不是我這個月不交稅，這個月就不抵扣這個預繳的，然后之后月份有繳稅多的，就可以在哪個月抵扣嗎

玲 追問

2023-10-30 18:09

在嗎老師？？？

王超老師 解答

2023-10-30 18:22

是的呢，如果你這個月沒有繳納稅款，那么這個月就不能抵扣之前預繳的稅款。不過，你可以在之后的月份中，有繳納稅款多的月份，進行抵扣。這個抵扣是沒有時間限制的，只要你有繳納稅款多的月份，就可以進行抵扣。所以，你可以在之后的月份中，慢慢抵扣哦?。剀疤崾荆河浀靡磿r繳納稅款，避免產(chǎn)生不必要的麻煩哦！）

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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