老師您好，我們有物流費是季付，每個月要計提，計提時：借：銷售費用 貸：其他應收款，實際支付時我們也是要出兩筆分錄：借：銷售費用貸其他應收款然后再借其他應收款貸銀行存款，這樣費用就重復記了，我看我們從今年一月就每月多了一筆物流費，現在是如何做才能讓賬務正確

答： 你好，這種的費用直接支付了就可以了，不用計提的

老師，報銷時候，員工沒有發(fā)票，等過段時間會把發(fā)票拿過來，我做賬時是，做，借:銷售費用,貸：銀行存款，還是，借；其他應收款，貸銀行存款呢

答： 按照后面的方式做賬就行

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請教一下，之前3月份有張2萬元廣告費發(fā)票，我已記賬，借：銷售費用-廣告費 貸：其他應收款 ，現在對方不給推廣了，退回7000元，我現在是不是要先沖銷原來的憑證，然后做一個正確的，還是直接做 借：銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸：其他應收款20000，分錄是這樣嗎老師?

答： 你好，可以是 借：銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸：其他應收款20000