
老師您好,我們有物流費是季付,每個月要計提,計提時:借:銷售費用 貸:其他應收款,實際支付時我們也是要出兩筆分錄:借:銷售費用貸其他應收款然后再借其他應收款貸銀行存款,這樣費用就重復記了,我看我們從今年一月就每月多了一筆物流費,現在是如何做才能讓賬務正確
答: 你好,這種的費用直接支付了就可以了,不用計提的
老師,報銷時候,員工沒有發(fā)票,等過段時間會把發(fā)票拿過來,我做賬時是,做,借:銷售費用,貸:銀行存款,還是,借;其他應收款,貸銀行存款呢
答: 按照后面的方式做賬就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請教一下,之前3月份有張2萬元廣告費發(fā)票,我已記賬,借:銷售費用-廣告費 貸:其他應收款 ,現在對方不給推廣了,退回7000元,我現在是不是要先沖銷原來的憑證,然后做一個正確的,還是直接做 借:銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸:其他應收款20000,分錄是這樣嗎老師?
答: 你好,可以是 借:銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸:其他應收款20000


K 追問
2023-10-27 10:23
家權老師 解答
2023-10-27 10:27