zmj 追問

2018-02-02 10:36

麻將機(jī) 
 
普通發(fā)票，金額900元，有7張，是12月份的日期，老板昨天才拿來公司的

鄒老師 解答

2018-02-02 10:37

你好，你可以通過以前年度損益調(diào)整科目核算

zmj 追問

2018-02-02 10:44

分錄怎么寫，老師？

鄒老師 解答

2018-02-02 10:45

借；以前年度損益調(diào)整  貸；銀行存款等科目

zmj 追問

2018-02-02 10:46

那對18的利潤有影響嗎？以前年度損益調(diào)整是什么科目？

鄒老師 解答

2018-02-02 10:51

你好，不影響18年的利潤的 
是損益科目

zmj 追問

2018-02-02 10:57

那也不影響17年利潤？

鄒老師 解答

2018-02-02 10:58

你好，不影響17年利潤表數(shù)據(jù)，但是你匯算清繳需要考慮這個對損益的影響

zmj 追問

2018-02-02 11:04

5月30日之前匯算清繳，那我只是在申報(bào)表上面做調(diào)整還是在賬上調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-02-02 11:12

你好，在申報(bào)表調(diào)整，17年的賬務(wù)不需要調(diào)整的