雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:00

是的，這是什么原因呢，我們都是拿票去認(rèn)證后再結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么會(huì)這樣呢

鄒老師 解答

2018-02-01 16:01

你好，可能是你賬面待抵扣比如只有100，而你結(jié)轉(zhuǎn)卻按110來結(jié)轉(zhuǎn)，這樣就會(huì)有10的貸方余額了

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:03

可是我們都是拿了票去認(rèn)證后才結(jié)轉(zhuǎn)的，而且都有打印認(rèn)證的清單出來，這個(gè)應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧

鄒老師 解答

2018-02-01 16:04

你好，你能把你沒有認(rèn)證，認(rèn)證抵扣的兩筆分錄發(fā)過來看一下？

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:04

老師，那現(xiàn)在得怎么辦呢，那么多抵扣聯(lián)，我得一筆筆對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-02-01 16:04

你好，你需要檢查，是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:06

好的，    謝謝老師解答呢

鄒老師 解答

2018-02-01 16:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:15

老師，我想了一下，因?yàn)槲覀兌际悄萌ザ惥终J(rèn)證的，而且還會(huì)有認(rèn)證結(jié)果通知書，然后我都在按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的，金額也沒錯(cuò)，那會(huì)不會(huì)有可能我在做賬的時(shí)候，有些該提的稅沒提呢，如果是這樣，那得怎么處理

鄒老師 解答

2018-02-01 16:18

你好，可能是這樣 
那就需要做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；管理費(fèi)用等科目