郭老師 解答

2023-10-20 09:49

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
退回去做，相反的

年輕的大俠 追問(wèn)

2023-10-20 09:50

差額收入怎么做賬

郭老師 解答

2023-10-20 09:51

借銀行還款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行

年輕的大俠 追問(wèn)

2023-10-20 09:56

代收做借銀行存款，貸預(yù)收賬款代收水費(fèi)，代付做借預(yù)收賬款代收水費(fèi)，貸銀行存款，那其差額做收入可以嗎？具體結(jié)轉(zhuǎn)借預(yù)收賬款代收水費(fèi)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 09:57

你說(shuō)的差額收入是你收別人100，你在支付80

20做收入的意思嗎？

年輕的大俠 追問(wèn)

2023-10-20 09:57

對(duì)，小規(guī)模企業(yè)

郭老師 解答

2023-10-20 09:59

借銀行
貸其他應(yīng)付款80，
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
借其他應(yīng)付款80，貸銀行存款。

年輕的大俠 追問(wèn)

2023-10-20 10:03

公司水費(fèi)是固定時(shí)間已經(jīng)代收了，但是支付水費(fèi)時(shí)間不固定，也有跨月或者幾個(gè)月才會(huì)支付水費(fèi)，所以不能先確定收入是多少，這種情況適用上面的其他應(yīng)付款賬務(wù)嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 10:04

你好，那你全部都做到，其他應(yīng)付款100。

年輕的大俠 追問(wèn)

2023-10-20 10:08

收做其他應(yīng)付款100，支的時(shí)候做其它應(yīng)付款100，對(duì)應(yīng)做收入，應(yīng)交稅費(fèi)嗎？有沒(méi)有具體會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2023-10-20 10:09

借銀行還款，貸其他應(yīng)付款100，借其他應(yīng)付款80，貸銀行存款，做這個(gè)呀，你不是不做收入嗎，現(xiàn)在。

郭老師 解答

2023-10-20 10:10

現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方余額20，你以后做了收入再確認(rèn)收入。