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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-30 16:20

你好，計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 3040  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3040，同時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤3040 貸：以前年度損益調(diào)整3040，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3040 營業(yè)外支出296 貸：銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-30 16:40

這三筆分錄都是在12月一 次性做對嗎

吳月柳 解答

2018-01-30 17:09

是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:27

為什么一定要先做第一筆？

吳月柳 解答

2018-01-31 09:33

第一筆是計(jì)提，可以先做后面的再做第一筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-31 09:51

為什么會(huì)用到利潤分配-未分配利潤？

吳月柳 解答

2018-01-31 11:49

因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用不能影響本年的利潤

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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