瓜牛 追問(wèn)

2018-01-30 11:52

在18年5月份匯算清繳時(shí)處理可以嗎？

小易老師 解答

2018-01-30 11:53

您好，你們公司是17年1月開(kāi)始進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)的，稅局認(rèn)可16年的費(fèi)用記入17年的話，你在17年12月時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用，這里就涉及兩套賬的問(wèn)題，你真實(shí)的16年的管理費(fèi)用在16年的內(nèi)帳里面體現(xiàn)，對(duì)外對(duì)稅務(wù)而言16年的管理費(fèi)用在17年12月的憑證中體現(xiàn)。

瓜牛 追問(wèn)

2018-01-30 12:30

老師，我們公司就一套賬，而且我17年12月份也沒(méi)做賬也沒(méi)在申報(bào)系統(tǒng)里管理費(fèi)用中申報(bào)進(jìn)去。那么這個(gè)16年的管理費(fèi)用怎么辦，18年5月份匯算清繳時(shí)做進(jìn)去可以嗎？

小易老師 解答

2018-01-30 13:08

@董秀芝:18年5月之前要完成企業(yè)所得稅匯算清繳，你可以在18年5月的時(shí)候做進(jìn)去，是做在17年的賬務(wù)里面的

瓜牛 追問(wèn)

2018-01-30 16:44

好的，謝謝小易老師

瓜牛 追問(wèn)

2018-01-30 16:44

這樣應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題吧

小易老師 解答

2018-01-30 18:10

@董秀芝:沒(méi)問(wèn)題的，企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)程中表格有任何疑問(wèn)都可以及時(shí)和專(zhuān)管員溝通協(xié)調(diào)處理的，他們也希望每個(gè)企業(yè)順利通過(guò)匯算清繳完成工作的