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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-10-15 14:56

你好,調(diào)整計(jì)提的金額
按照實(shí)際申報(bào)繳納的計(jì)提

皆如愿 追問

2023-10-15 16:59

老師,我調(diào)整好多次了總是不知道怎么做才對(duì),總是顯示多0.01,麻煩您邦我做做分錄好嗎?不會(huì)調(diào)整了,因?yàn)槭菍F?,所以是?jì)提,然后下月銀行票據(jù)收到就要做繳納分錄 我把我之前的分錄發(fā)給您看看:
借:稅金及附加 4.63
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 4.63
現(xiàn)在收到銀行扣款的金額是4.62元 這個(gè)要怎么做分錄?

冉老師 解答

2023-10-15 17:17

做一筆調(diào)整分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅
貸稅金及附加

皆如愿 追問

2023-10-15 20:12

老師 按照這個(gè)調(diào)整分錄做。然后再計(jì)提分錄再繳納分錄就可以了吧?不好意思哈 老師 還有一個(gè)分錄也錯(cuò)了,就是專票的增值稅,上月沒有計(jì)提,這月銀行扣款也是相差0.01元,我之前的分錄:借 應(yīng)收賬款 13350 貸 主營業(yè)務(wù)收入13217.82  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 132.18 就這個(gè)稅金現(xiàn)在銀行扣款132.17 麻煩老師 分錄怎么調(diào)整?謝謝老師

冉老師 解答

2023-10-15 20:39

是的,調(diào)整分錄如下
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅哦0.01
貸主營業(yè)務(wù)收入

皆如愿 追問

2023-10-15 22:37

謝謝老師 像這種增值稅 我都是按照每張開票顯示的稅金做分錄的,為什么會(huì)有相差這么1分,以后要怎么注意這方面以達(dá)到和稅局扣款相符?。?/p>

冉老師 解答

2023-10-15 22:38

一般是尾差,小數(shù)點(diǎn)的,因?yàn)槎悇?wù)局系統(tǒng)計(jì)算的,一般是有些尾差的

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奇了怪了,是沒填錯(cuò)哈,
2021-10-17 17:13:34
你好, 城市維護(hù)建設(shè)稅按照納稅人所在地實(shí)行差別稅率:1。市區(qū)的適用稅率為7%。2??h城、建制鎮(zhèn)的適用稅率為5%。3。其他地區(qū)的適用稅率為1%。
2021-04-27 23:46:34
你好,是應(yīng)交增值稅的7%,小規(guī)模納稅人減半(市區(qū)7%,縣級(jí)5%,農(nóng)村1%)
2019-07-11 16:28:37
看具體情況 教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金 根據(jù)《關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅[2016]12號(hào))文件規(guī)定: 自2016.1.2起,將免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金的范圍,由服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 現(xiàn)行的按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季納稅的季銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季納稅的季銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人; 注:繳納義務(wù)人既包括一般納稅人,也包括小規(guī)模納稅人 小規(guī)模不超過30萬普票免增值稅和附加稅 城建減半 超過30萬附加和城建都減半 代開專票不超過30萬增值稅不免,城建減半,附加免。
2019-07-05 17:55:35
扣繳義務(wù)人是指非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的,其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅,實(shí)行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務(wù)人。 城市維護(hù)建設(shè)稅中,增值稅、消費(fèi)稅的代扣代繳、代收代繳義務(wù)人同時(shí)也是城市維護(hù)建設(shè)稅的代扣代繳、代收代繳義務(wù)人
2020-04-15 14:29:38
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