薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:21

兩個(gè)表，麻煩老師看下

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:21

另外還想問(wèn)下，我公司營(yíng)業(yè)額主要是客服服務(wù)，放在貨物與勞務(wù)這個(gè)地方合理嗎

家權(quán)老師 解答

2023-10-15 10:23

填報(bào)第10行應(yīng)該是發(fā)票上的不含稅金額，應(yīng)該填在服務(wù)列

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:30

那上個(gè)季度填在了勞務(wù)沒(méi)有問(wèn)題嗎

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:32

還是提示不對(duì)

家權(quán)老師 解答

2023-10-15 10:32

你們開(kāi)票是服務(wù)，就不能填在勞務(wù)的哈

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:44

老師，麻煩看下還是不對(duì)，還是同樣提示

家權(quán)老師 解答

2023-10-15 10:49

你們開(kāi)的是服務(wù)的稅目，直接填在第10行，第2列，按不含稅金額填報(bào)后直接申報(bào)就是了

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 10:50

是這樣填的??！還是同樣的提示

家權(quán)老師 解答

2023-10-15 10:53

點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)就是了，跟你開(kāi)票的不含稅金額核對(duì)一致就行

薇薇安 追問(wèn)

2023-10-15 11:00

開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)

家權(quán)老師 解答

2023-10-15 11:01

直接填不含稅金額就是，自動(dòng)計(jì)算稅的，然后保存提交