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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-29 15:26

你好！還是可以用這個科目的。不用調(diào)期初。你具體是什么科目錯了

瑜玉悠然 追問

2018-01-29 15:35

少記了一筆2017年7月份社保局退回的346.6元的社保費。怎么寫會計分錄，調(diào)賬？謝謝

宋生老師 解答

2018-01-29 15:42

您好！這個金額不大，建議你直接計入到這個月算了

瑜玉悠然 追問

2018-01-29 15:46

以前我們公司的賬是代賬公司做 的，他把16年繳的增值稅、附加稅都計入到17年，會計分錄寫成這樣： 
轉(zhuǎn)出2016/9未交增值稅      借：  應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 
                                            貸： 應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 
計提2016/9月稅金        借：營業(yè)稅金及附加 - 城市維護建設(shè)稅 
                                      應(yīng)交稅費 - 城市維護建設(shè)稅 
繳納2016/9月稅金2016/10/19         借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 
                                                         應(yīng)交稅費 - 城市維護建設(shè)稅 
                                                         應(yīng)交稅費 - 個人所得稅 
                                                         銀行存款 - 建設(shè)銀行上海綏化路支行 
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個費用是不是不應(yīng)該放到17年費用里面？現(xiàn)在17年已經(jīng)按照上述分錄做賬了，并且已經(jīng)年結(jié)賬了，現(xiàn)在18年如何做賬務(wù)調(diào)整？謝謝！

瑜玉悠然 追問

2018-01-29 15:50

可以不調(diào)嗎？

瑜玉悠然 追問

2018-01-29 15:55

一共2231元，這個費用也不是很大，可以不調(diào)嗎？

瑜玉悠然 追問

2018-01-29 15:56

如果調(diào)，該怎么調(diào)，謝謝！

宋生老師 解答

2018-01-30 08:04

你好！你是連增值稅一起2231？關(guān)鍵是要看稅金及附加的金額

瑜玉悠然 追問

2018-01-30 09:19

連增值稅一起2231.一般像多少金額就一定要調(diào)了?。?/p>

宋生老師 解答

2018-01-30 09:51

你好！嚴格來說都要調(diào)，只是如果你覺得麻煩就算了，沒有規(guī)定多少就一定要調(diào)

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相關(guān)問題討論
你好 不填寫 這個做到21年不影響20年的財務(wù)報表
2021-05-11 10:01:59
影響2017年數(shù)據(jù)，根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報。
2018-05-11 18:01:45
你好，2020年做以前年度損益調(diào)整不影響2019年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)
2020-05-24 20:36:19
你好，符合這個勾稽關(guān)系嗎？ 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-03-15 09:18:03
你好！還是可以用這個科目的。不用調(diào)期初。你具體是什么科目錯了
2018-01-29 15:26:13
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  • 老師好！費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票，銀行支付了 問

    您好，這個是可以的，能后期調(diào)整 答

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