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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-12 11:31

你好,你當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:34

借管理費用-研發(fā)費用   -70萬
貸主營業(yè)務(wù)成本-免稅成本  70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

你好,你不對呀,你這個是減少了主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

管理費用會增加,主營業(yè)務(wù)成本會減少。做了這個之后。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:37

嗷是借管理費用負(fù)的70萬,然后借主營業(yè)務(wù)成本70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:37

這是正確的。你看一下你的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎?

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:39

是這筆,但是就那個77萬的利潤表沒體現(xiàn)

郭老師 解答

2023-10-12 11:40

哦,結(jié)轉(zhuǎn)了損益類的科目了,本年利潤沒有。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:44

這筆分錄

郭老師 解答

2023-10-12 11:46

找你軟件售后看一下公式是不是有問題。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:49

就是說沒有取到數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,22年的,本來應(yīng)該是虧損60萬,但是錯的利潤表是盈利9萬,然后按錯的利潤表納稅申報了應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-10-12 11:52

你找你軟件售后給你修改一下公式,調(diào)整成正確的報表,然后你再去更正申報

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:53

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-12 11:53

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅A類報表里的營業(yè)成本不包括管理費用財務(wù)費用
2020-04-02 08:51:34
你好 不包括的 營業(yè)成本包括其他業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-11 11:28:13
你好,你當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?
2023-10-12 11:31:49
不包括,利潤總額包括這個,在表上面沒有列示出來。
2019-01-06 10:41:54
不是,營業(yè)成本只包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
2019-04-09 12:32:37
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