== 追問

2023-10-11 11:07

就是報了兩個月工資呢，現(xiàn)在個稅系統(tǒng)里面已經(jīng)把這個人的申報記錄刪除了，現(xiàn)在就是想問賬務(wù)怎么調(diào)整

== 追問

2023-10-11 11:08

是能調(diào)整當年還是要追溯以前期呢

郭老師 解答

2023-10-11 11:08

你好，我的意思是你賬上做了計提，做了支付，沒有借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會計準則做這個。

== 追問

2023-10-11 11:11

已經(jīng)做了現(xiàn)金支付

郭老師 解答

2023-10-11 11:12

這個錢能收回來嗎？實際有支付嗎？

== 追問

2023-10-11 11:13

收不回來的。。

郭老師 解答

2023-10-11 11:14

那他還申訴啊，這是實際的業(yè)務(wù)不是嗎？

== 追問

2023-10-11 11:16

這個沒辦法的，不是銀行支付的，現(xiàn)金沒有證據(jù)嘛，現(xiàn)在稅局追著改，只能去改了，我現(xiàn)在想問的是要追溯到當年嗎，還是金額少可以本年處理就行呢，賬務(wù)怎么處理呢

郭老師 解答

2023-10-11 11:19

借營業(yè)外支出
貸庫存現(xiàn)金匯算清繳。這個營業(yè)外支出需要納稅調(diào)。

== 追問

2023-10-11 11:22

現(xiàn)在沒有支出了，還要貸庫存現(xiàn)金嗎？

郭老師 解答

2023-10-11 11:24

要的，因為當時給你做了一個借庫存現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金和你的實際現(xiàn)金就不一致了，不是。

== 追問

2023-10-11 11:29

我當時付工資是貸：庫存現(xiàn)金啊，現(xiàn)在想調(diào)賬呢

郭老師 解答

2023-10-11 11:31

你好，我上面給你寫了，你沒有看懂還是怎么啦。

郭老師 解答

2023-10-11 11:31

借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會計準則做這個。

郭老師 解答

2023-10-11 11:31

退現(xiàn)金，這不有余額了，實際并沒有退回來，再做一個借營業(yè)外支出帶庫存現(xiàn)金的可以嗎？如果不同意的話，什么原因不同意？