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老師好，我突然蒙了，我想問下，第三季度計(jì)提所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額假如是1，第二季度利潤(rùn)總額是-2，第一季度利潤(rùn)總額是10，我是10.05計(jì)算所得稅嗎？還是本年累計(jì)利潤(rùn)總額第一季度已經(jīng)計(jì)提了100.05 所以現(xiàn)在利潤(rùn)總額本年累計(jì)10-2+1=9小于10，是不用計(jì)提是嗎老師

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-10-09 09:51

你需要根據(jù)本年累計(jì)利潤(rùn)總額來計(jì)算所得稅。根據(jù)你提供的信息，本年累計(jì)利潤(rùn)總額是10+1-2+1=10。
因此，你需要根據(jù)本年累計(jì)利潤(rùn)總額10來計(jì)算所得稅，而不是根據(jù)單獨(dú)的季度利潤(rùn)總額。假設(shè)稅率為5%，則你應(yīng)該計(jì)提的所得稅為10*0.05=0.5。
另外，如果本年累計(jì)利潤(rùn)總額小于或等于0，通常不需要計(jì)提所得稅。

楊曉雷9061073 追問

2023-10-09 10:00

謝謝老師，，謝謝老師

樸老師解答

2023-10-09 10:09

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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