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大衛(wèi)

職稱： ,中級會計師

2018-01-26 08:15

你好，是以不含稅金額連續(xù)12個月超過500萬。印花稅的計提這樣的：根據(jù)簽訂的購銷合同實際情況進行取舍： 1、如果購銷合同中只有不含稅金額，以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)；   2、如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額，且分別記載的，以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)；   3、如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額，但未分別記載的，以合同所載金額（即含稅金額）作為印花稅的計稅依據(jù)。

云兒 追問

2018-01-26 09:24

謝謝老師詳細的解答，非常感謝！那我們開票的時候為什么直接就扣除了印花稅，這個跟購銷合同有沖突了，應該怎么處理老師？

大衛(wèi) 解答

2018-01-26 11:51

@云兒:你好，你代開票的時候直接扣除了，也是根據(jù)開票金額來的，沒有沖突的

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