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我們公司10月份收到9萬的發(fā)票，在10月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，像這種跨年的需要把成本轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交所得稅嗎？1月份的進(jìn)項比較多，能用進(jìn)項稅抵補(bǔ)繳的稅款嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-01-25 21:12

您好，不需要把成本轉(zhuǎn)出，因為這上善意取得的發(fā)票。一般情況下，不能使用進(jìn)項稅抵補(bǔ)繳的稅款的。

王佳琪追問

2018-01-26 14:28

好的，謝謝您了

王雁鳴老師解答

2018-01-26 15:34

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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