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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-09-18 09:50

同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

周周 追問(wèn)

2023-09-18 09:54

計(jì)提跟支付是對(duì)應(yīng)的金額,現(xiàn)在余額是,應(yīng)付職工薪酬-社保, 貸方1260 其他應(yīng)收款-員工社保-借方1260

樸老師 解答

2023-09-18 10:10

那你直接
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
這樣

周周 追問(wèn)

2023-09-18 10:13

跨年了也可以這樣直接操作嗎? 還需不需要過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面?

樸老師 解答

2023-09-18 10:23

對(duì)的
你這個(gè)只能這樣做
沒法再做其他的

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你好需要去改之前年報(bào),不能20年納稅調(diào)增,之前有學(xué)員反饋過(guò),問(wèn)稅局,稅局要求改之前年報(bào)
2021-05-17 19:03:27
你好這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄,只看最終要不要補(bǔ)交所得稅。 如果最終要補(bǔ)交所得稅就做補(bǔ)繳所得稅的憑證
2024-07-29 13:25:04
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-09-18 09:50:48
你好,這個(gè)選擇否就可以了。
2022-04-24 13:50:02
你好,在這個(gè)月可以補(bǔ)上的,借銀行存款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-04-02 17:41:46
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