春花秋實 追問

2023-09-14 16:34

老師您好！是不是因為待認證進項稅借方余額過大（待認證進項稅是借方余額），比應交稅費的其他幾個二級科目的貸方余額還大，然后導致一級科目應交稅費余額是負數(shù)呢？

樸老師 解答

2023-09-14 16:39

這個也是有可能的哦

春花秋實 追問

2023-09-14 16:43

老師您好！我把“應交稅費”二級科目的幾個貸方余額加到一起“減去”待認證進項稅的借方余額，“剛好”就是等于“應交稅費”一級科目這個負數(shù)余額的數(shù)據(jù)，老師是這種情況有沒有問題呢？

樸老師 解答

2023-09-14 16:48

只要可以抵就沒問題

春花秋實 追問

2023-09-14 17:09

老師您說的可以抵就是待認證的可以抵扣進項稅額嗎？

樸老師 解答

2023-09-14 17:21

同學你好
對
勾選之后才可以抵扣

春花秋實 追問

2023-09-14 18:08

老師您好，待認證的是可以抵扣進項稅額的，你的意思是不是，我把“應交稅費”二級科目的幾個貸方余額加到一起“減去”待認證進項稅的借方余額，“剛好”就是等于“應交稅費”一級科目這個負數(shù)余額的數(shù)據(jù)，這種情況導致的就是沒有問題呢？

樸老師 解答

2023-09-14 18:17

是三級科目才對的哦

春花秋實 追問

2023-09-14 21:03

老師您說的三級科目是什么？

樸老師 解答

2023-09-14 22:15

待認證抵扣進項稅這種都是三級
二級是應交增值稅