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送心意

向陽老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-07 16:18

您好,同學(xué),和正常的一樣做的,你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工-材料費(fèi)等

獨(dú)釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:27

我的意思沖掉暫估之后 如果票的金額和暫估的有差距。比如 暫估的時(shí)候  借 工程施工-材料費(fèi) 10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 10000  借 主營業(yè)務(wù)成本10000 貸 工程施工 10000
沖掉暫估 借 工程施工-材料費(fèi) -10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -10000  按票入賬  借 工程施工-材料費(fèi) 9500 貸 應(yīng)付賬款9500
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是10000 那現(xiàn)在只有9500 那另外多結(jié)轉(zhuǎn)的500怎么處理

向陽老師 解答

2023-09-07 16:42

哦,你這個(gè)是當(dāng)年的還是跨年的。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:45

如果是當(dāng)年呢

向陽老師 解答

2023-09-07 16:51

當(dāng)年的借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本-500

獨(dú)釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:51

就是轉(zhuǎn)出多暫估的是吧

向陽老師 解答

2023-09-07 16:56

就是轉(zhuǎn)出多暫估的是吧
是的

獨(dú)釣寒江雪 追問

2023-09-07 18:21

一般是成本票不夠或者未到才進(jìn)行暫估,避免預(yù)繳稅款多,比如這個(gè)季度暫估多些,避免預(yù)繳多了,等票到了按實(shí)際入賬,在年底把暫估多的成本轉(zhuǎn)出,這時(shí)候成本就是實(shí)際成本,該繳則繳。這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛

向陽老師 解答

2023-09-07 18:31

您好,同學(xué) 請(qǐng)稍等下,老師剛下班,等下回復(fù)您

向陽老師 解答

2023-09-07 18:44

沒有的,匯算清繳之前發(fā)票到了就行

獨(dú)釣寒江雪 追問

2023-09-08 10:27

如果跨年了 但是在匯算清繳前到 比如現(xiàn)在 暫估,明年月到票 ,那是到票的時(shí)候做賬 多結(jié)轉(zhuǎn)的 是不是要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

向陽老師 解答

2023-09-08 10:36

對(duì)的,是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個(gè)分錄,應(yīng)該是房租,第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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