瑤 追問

2018-01-15 10:41

老師，那第四季度先填寫了所務稅申報，可是不小心填寫錯了營業(yè)成本，已申報了， 要怎處理？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:44

你好，沒有扣款就撤銷申報，然后按正確的申報 
扣款了就在匯算清繳調(diào)整到正確的

瑤 追問

2018-01-15 10:48

@鄒老師:老師，我的所得稅季報營業(yè)成本、利潤總額跟我們財務報表的累計數(shù)對不上，那到時都在匯算清繳時調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:49

你好，是的，你最好是做到每個季度一致，不一致只能是在匯算清繳調(diào)整到與你利潤表數(shù)據(jù)一致了

瑤 追問

2018-01-15 10:51

@鄒老師:老師，那幾個季度都沒對上過，有什么影響嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:52

你好，那只能是在匯算清繳調(diào)整到正確的了

瑤 追問

2018-01-15 10:52

@鄒老師:好的，謝謝老師

瑤 追問

2018-01-15 10:54

@鄒老師:老師，那意思，我現(xiàn)在的財務報表還是照我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)先上報了是嗎？就跟季度數(shù)據(jù)不一致，也先上報了，等之后的匯算清繳再調(diào)整是嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 10:59

你好，是的，是這個意思