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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

職稱：

2018-01-15 10:19

老師，剛剛發(fā)現(xiàn)5月計(jì)提的是年度所得稅匯算清繳的200，現(xiàn)在企業(yè)所得稅與我財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。我填寫4季度成本，企業(yè)所得稅表中利潤總額與我財(cái)務(wù)報(bào)表中凈利潤數(shù)據(jù)一致，可是企業(yè)所得稅表下面還是有實(shí)際繳納所得稅1000（我財(cái)務(wù)報(bào)表是所得稅費(fèi)用1200）。我要怎么處理？

解答

2018-01-15 11:50

學(xué)員你好，2017年1月繳納的200元是2016年的所得稅，以前年度的損益類科目需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬。

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