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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-14 20:27

你好，按11%計算抵扣 
借；庫存商品等科目  8.9萬  應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）1.1萬  貸；銀行存款等科目  10萬

殷俠明 追問

2018-01-14 20:34

可是，在增值稅納稅申報表附表二不是按13%抵扣的嗎？分錄按11%做進(jìn)項稅，申報表按13%抵扣，這樣不是不平了嗎？

殷俠明 追問

2018-01-14 20:44

老師在嗎，我現(xiàn)在急用這個分錄

鄒老師 解答

2018-01-14 21:49

你好，從2017年7月1日之后是按11%計算抵扣了

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