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送心意

蘇蘇老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-14 17:13

銷售貨物,銀行存款核算的是你實(shí)際收到錢的金額,應(yīng)收賬款就是未收到款項(xiàng)的那部分金額。銀行存款為負(fù)數(shù)?根據(jù)銀行對(duì)賬單核對(duì)一下,看是不是有收入漏登,支出金額多登的情況。

幸福沙 追問

2018-01-14 17:39

那蘇老師,購買原材料時(shí)應(yīng)付未付的款項(xiàng)不也是這樣做的嗎?借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)  貸:銀行存款(已付) 應(yīng)付賬款(未付)  ?除了這兩個(gè)地方會(huì)出錯(cuò),其他的都沒啥問題核對(duì)過了

幸福沙 追問

2018-01-14 18:07

這個(gè)是詳細(xì)的內(nèi)容,老師你看下錯(cuò)哪了?

蘇蘇老師 解答

2018-01-15 15:53

@幸福沙:分錄是沒有問題的,借方比貸方少,說明這幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收到的錢比付出去錢少而且,不能作為銀行存款負(fù)數(shù)的依據(jù),銀行存款不可能有貸方余額。應(yīng)該要找銀行對(duì)賬單核算,看是不是收到錢了 沒有登賬。而不是只單看這幾筆分錄。

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反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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