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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-08-25 15:21

轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額表示留底。

夏花花 追問

2023-08-25 15:24

老師，像這個分錄正確嗎？

郭老師 解答

2023-08-25 15:30

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-08-25 15:30

就是我上面寫的分錄合起來了。

夏花花 追問

2023-08-25 15:34

那比如我去修改早上請教你那個，是在現(xiàn)在修改，還是返回到2021年修改呢？

郭老師 解答

2023-08-25 15:36

你好，改哪種啊，我上面寫的和你這個一樣的。

郭老師 解答

2023-08-25 15:36

你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的金額是正確的嗎？金額是正確的，就是這么做。

夏花花 追問

2023-08-25 15:43

老師，我指的是這個

郭老師 解答

2023-08-25 15:47

你之前在做了之后，報(bào)表變了，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)報(bào)報(bào)表能修改嗎？修改不了的話就做到今年。

夏花花 追問

2023-08-25 15:55

今年修改可以不，到時候報(bào)表固定資產(chǎn)和在建工程都會變

郭老師 解答

2023-08-25 15:55

可以的，可以這么做的。

夏花花 追問

2023-08-25 16:09

老師，可那到時候報(bào)表那些都會變了

郭老師 解答

2023-08-25 16:09

應(yīng)交稅費(fèi)、固定資產(chǎn)

夏花花 追問

2023-08-25 16:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:固定資產(chǎn)嗎？

郭老師 解答

2023-08-25 16:33

可以的，可以這么做的，

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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