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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-14 10:09

1、應(yīng)該正常報(bào)稅，然后開具紅字發(fā)票沖銷。 
2、銷售額填寫到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)列即可。

梅子 追問

2018-01-14 10:17

謝謝老師，關(guān)鍵是增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅都 是按3%，收入填上去了，系統(tǒng)里稅額自動(dòng)按3%計(jì)算，這樣子稅額就和實(shí)際開票系統(tǒng)的不一樣了，所以不知道應(yīng)該填到哪一欄

方亮老師 解答

2018-01-14 10:23

抱歉，老師上面回答的有誤，帶上正確的申報(bào)表，公章，情況說明，開錯(cuò)發(fā)票的原價(jià)和復(fù)印件，營業(yè)執(zhí)照，然后去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)做異常申報(bào)就可以了。

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