Cherie 追問

2018-01-13 22:52

謝謝您，吳老師。還有一個(gè)問題：季度申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)含稅營業(yè)額 21，938申報(bào)了，有本期應(yīng)補(bǔ)費(fèi)額658元. 這個(gè)季度不超過9萬減免是國稅自動(dòng)減免了是嗎？雖然申報(bào)表里有應(yīng)付的費(fèi)額658元。公司最后不需要扣費(fèi)的對(duì)嗎？

吳月柳 解答

2018-01-14 15:35

你填在哪一欄？你把報(bào)表上傳看看，填錯(cuò)了就會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的

Cherie 追問

2018-01-14 18:41

感謝您的回答，吳老師。我們這個(gè)季度的總營業(yè)額是21938，因?yàn)榧径炔坏?萬是免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的，所以我不確定是不是要把21938元填在應(yīng)記收入里，如果填了的話就會(huì)有658本期應(yīng)補(bǔ)費(fèi)額，還有就是免征收入那一欄是不可以填的。麻煩你幫著看一下，謝謝您。

吳月柳 解答

2018-01-14 21:11

免征填在第二欄才對(duì)