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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 18:37

您好，是根據(jù)預(yù)付賬款的借方明細(xì)科目余額之和，再加應(yīng)付賬款的借方明細(xì)科目余額之和計(jì)算出來的。

苗苗 追問

2018-01-13 18:51

老師，我現(xiàn)在實(shí)在搞不清楚答案怎么來的，請(qǐng)看下截圖，幫忙解釋下，謝謝！

老王老師 解答

2018-01-13 18:56

您好，只是根據(jù)這兩個(gè)總的明細(xì)賬是看不出來的，要看預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)賬的余額，才能看出來的。您看看那個(gè)手工賬的資產(chǎn)負(fù)債表，是正確的。

苗苗 追問

2018-01-13 19:03

預(yù)付賬款明細(xì)賬的余額 518014.08 應(yīng)付賬款明細(xì)賬的余額 30136.81（貸）

老王老師 解答

2018-01-13 19:08

您好，預(yù)付賬款余額 518014.08 ，不是明細(xì)科目，是總賬科目余額，明細(xì)科目余額要看每個(gè)供應(yīng)商的科目余額，同理應(yīng)付賬款的余額 30136.81，也不是明細(xì)科目余額，也是總賬科目余額。

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相關(guān)問題討論
你好，上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)有預(yù)付賬款，有預(yù)付賬款也是正常的啊，不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好， 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款數(shù)額=預(yù)付賬款借方%2B應(yīng)付賬款借方
2020-06-04 13:25:17
您好，看不到您的截圖，預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目他的明細(xì)有貸方余額轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的貸方；應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目他的借方的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的借方)
2020-01-13 15:53:54
您好！這個(gè)我也不知道了，因?yàn)榭赡苡衅渌婕暗竭@個(gè)科目的地方啊。
2016-11-15 11:49:32
把前幾年的預(yù)付賬款充了，那么現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上面的預(yù)付賬款就變少了，那么我的資產(chǎn)不是變少了么？ 那做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，兩邊不是做不平了么？請(qǐng)問是為什么？該怎么處理？
2016-02-15 16:41:35
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