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找稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票跨月作廢了，稅務(wù)局把需要作廢的發(fā)票收回了，沒有給開具紅字發(fā)票，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理？增值稅應(yīng)該報(bào)哪個(gè)數(shù)？是按照總的開票金額做賬，還是減掉作廢的發(fā)票金額做賬

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 14:54

您好，可以根據(jù)發(fā)票復(fù)印件，或者稅局收回給的文件，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)。應(yīng)該減掉作廢的作賬處理。

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