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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-21 11:11

根據(jù)國家稅務總局公告2012年第40號第十五條規(guī)定和國家稅務總局公告2017年第54號規(guī)定的2017年版的企業(yè)所得稅年度納稅申報表的附表A105110政策性搬遷納稅調(diào)整明細表填報說明，政策性搬遷完畢企業(yè)不需要單獨匯算清繳單獨申報申報；須在完成搬遷的年度，通過附表A105110對搬遷收入和支出進行匯總清算

深情的航空 追問

2023-08-21 11:19

老師，我公司到期收到一筆搬遷收入，然后還有一筆搬遷支出，2022年匯算清繳做了政策性搬遷納稅調(diào)整表，但現(xiàn)在稅務老師不認可原因沒有搬遷沒有提前報備審批，現(xiàn)在需要修改申報表，請問匯算清繳如何申報修改妥當？

深情的航空 追問

2023-08-21 11:21

老師，我公司當期收到一筆搬遷收入，然后還有一筆搬遷支出，2022年匯算清繳做了政策性搬遷納稅調(diào)整表，但現(xiàn)在稅務老師不認可，原因，搬遷時沒有提前報備稅務審批，現(xiàn)在需要修改申報表，請問匯算清繳如何修改申報妥當？

郭老師 解答

2023-08-21 11:23

你當時填寫了105110這個嗎？如果是的話，正常的在你的營業(yè)收入營業(yè)成本里面填寫就可以的
不單獨填寫這個表了

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應交10萬，你4個季度預交了11萬，就退回1萬 比如應交10萬，你4個季度預交了9萬，就需要補交1萬
2019-11-01 09:56:17
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