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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-15 09:55

集團(tuán)結(jié)算中心支付給下屬企業(yè)的利息收入，上年度未繳納增值稅，直接全額記財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入，今年集團(tuán)要求補(bǔ)開上年度發(fā)票，財(cái)務(wù)如何記賬？

小鎖老師 解答

2023-08-15 09:56

您好，這個(gè)的話，集團(tuán)是母公司，正常計(jì)提收入，然后把收入一部分轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 09:59

我是分公司，去年收到了集團(tuán)支付的利息，但當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票，直接做的沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:01

今年補(bǔ)開了發(fā)票給集團(tuán)

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:03

我就想問問，開具發(fā)票之后的會(huì)計(jì)處理是怎么樣？

小鎖老師 解答

2023-08-15 10:05

借 以前年度損益調(diào)整   貸 應(yīng)交稅費(fèi)   借 未分配利潤  貸   以前年度損益調(diào)整  

靦腆的發(fā)帶 追問

2023-08-15 10:06

好的，謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-08-15 10:07

不客氣的，祝您開心

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你好 比如不保本的理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的利息收入 不繳納增值稅。 保本理財(cái)是需要交納增值稅的。 企業(yè)非金融企業(yè)之間產(chǎn)生的利息是要繳納增值稅的
2020-05-11 14:18:00
你好，都可以開的哈
2024-07-19 10:09:15
集團(tuán)結(jié)算中心支付給下屬企業(yè)的利息收入，上年度未繳納增值稅，直接全額記財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入，今年集團(tuán)要求補(bǔ)開上年度發(fā)票，財(cái)務(wù)如何記賬？
2023-08-15 09:55:45
你好，同學(xué) 你這里按6%金融服務(wù)繳納增值稅
2022-09-09 21:14:25
你好 稅局會(huì)關(guān)注你們是不是有少記收入? ?不交其他稅的??
2020-12-09 08:57:42
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