老師，您好，企業(yè)所得稅申報表彌補以前年度虧損為什么不能填數(shù)據(jù)，我以前一直是虧損的，只有這個季度是盈利的，為什么要交企業(yè)所得稅。申報表彌補以前年度虧損是灰色的，我該如何填寫

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-12 09:43

你好，是不是你當?shù)丶径炔辉试S彌補虧損，匯算清繳才可以彌補

精選問題

你好，老師，建筑公司一般納稅人簡易計稅收到分包發(fā) 問

借工程施工，87200÷1.03 應(yīng)交稅費簡易計稅87200÷1.03×3% 貸應(yīng)付賬款，87200 借應(yīng)收賬款127691 貸主營業(yè)務(wù)收入127691÷1.03，應(yīng)交稅費簡易計稅127691÷1.03×3% 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03 簡易計稅，貸方減去借方就是抵扣之后的。答
多選題　如果同時存在企業(yè)所得稅和個人所得稅，且問

? A. 有負債企業(yè)的價值等于僅考慮企業(yè)所得稅時有負債企業(yè)的價值僅考慮企業(yè)所得稅時（不考慮個人所得稅），有負債企業(yè)價值為 V_L = V_U + T_c \times D，與上述推導結(jié)果一致，A正確。 ? B. 有負債企業(yè)的價值高于僅考慮企業(yè)所得稅時有負債企業(yè)的價值由上述推導可知，兩者價值相等，B錯誤。 ? C. 有負債企業(yè)的價值等于無負債企業(yè)價值加上債務(wù)價值乘以企業(yè)所得稅稅率推導結(jié)果為 V_L = V_U + T_c \times D，與該選項表述一致，C正確。 ? D. 負債的節(jié)稅價值可能被個人所得稅抵銷，財務(wù)杠桿不發(fā)揮效應(yīng) 答
請問老師，供應(yīng)商之前要求我們付定金給A銀行賬戶，現(xiàn) 問

你好，這個退稅是有影響的。不建議這樣子操作。答
銀行公戶收到一筆款4700元。不需要開具發(fā)票，這個問

可確認未開票收入并申報答
老師好，我們的稅負率是1%，每個月的銷項發(fā)票比較多，問

下午好親！指教談不上，咱們一起學習答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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請問老師，供應(yīng)商之前要求我們付定金給A銀行賬戶，現(xiàn) 問

銀行公戶收到一筆款4700元。不需要開具發(fā)票，這個 問

老師好，我們的稅負率是1%，每個月的銷項發(fā)票比較多， 問

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