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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-11 20:51

你好，按購買價(jià)款11%計(jì)算抵扣 
借；庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）499999.95*11%  貸；銀行存款等科目 499999.95

豆子叔 追問

2018-01-11 20:55

好的 請(qǐng)問老師 我計(jì)算上月應(yīng)納增值稅 是用收入332993.16*17%=56608.84-499999.95*11%=56608.84-54999.99=1608.85元嗎？問題比較繁瑣 麻煩老師解答下 謝謝您

鄒老師 解答

2018-01-11 20:56

你好，增值稅一般納稅人是這樣按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算需要繳納的增值稅的

豆子叔 追問

2018-01-11 20:59

好的 謝謝老師 那我增值稅申報(bào)表上面附表二第六欄稅額那里是填499999.95*11%=54999.99嗎？

鄒老師 解答

2018-01-11 21:01

你好，第二欄是 499999.95  ，第三欄稅額才是 499999.95*11%

豆子叔 追問

2018-01-11 21:02

非常感謝老師耐心的解答

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工程上的都可以的，再就是辦公用品的，出差的都可以 2.這個(gè)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來做就可以了
2020-02-24 13:10:32
你好，農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣10%
2018-11-11 16:10:22
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票免稅，那進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
2017-02-26 12:15:23
你好，買來是做什么用的？
2020-10-27 20:34:32
在增值稅申報(bào)表附表二，專門有農(nóng)產(chǎn)品收購憑證或銷售發(fā)票那一欄，填入對(duì)應(yīng)金額即可
2019-08-02 15:16:32
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