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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-11 18:19

有應(yīng)納稅才在主表中填寫第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額,·····抵扣多少寫多少,抵扣時還需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》減稅性質(zhì)代碼及名稱中選擇1129914項目。

木槿 追問

2018-01-11 18:25

老師,你看看對不對  ?附列資料那張表不用填嗎?

張艷老師 解答

2018-01-11 19:35

對的,另外那張表不用填寫,是差額征稅用的。

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相關(guān)問題討論
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
我是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報,本期填列出現(xiàn)問題:10月份到12月份共開票216401(10月沒開),發(fā)票上不含稅收入合計:210098.04,銷項稅額合計:6302.96。但在填寫申報表時,輸入不含稅銷售額210098.04,計算得出應(yīng)納稅額6302.94!未位數(shù)不對,又不能手動修改。這個要怎么調(diào)整填寫尼?求老師們幫解答哦
2016-01-11 10:47:52
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