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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-08-10 22:00

您好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅(174700+7100)/(1+1%)*1%-(3000+390)=-1590
計算為負(fù),不用交稅的

Baptiste 追問

2023-08-10 22:15

書上說按照發(fā)票上注明的增值稅稅額抵免當(dāng)期應(yīng)納增值稅,你用銷項稅額減掉價稅合計額好像不對

廖君老師 解答

2023-08-10 22:18

親愛的您好,稅控收款機是圖上的,可問題里是稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,這是不一樣的

Baptiste 追問

2023-08-10 22:34

好的謝謝

廖君老師 解答

2023-08-10 22:37

 親愛的,您太客氣了,祝您高分通過考試! 
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,可以的,全部可以抵扣。
2021-05-13 17:09:42
你好同學(xué),你們是小規(guī)模納稅人,是不能夠抵扣進(jìn)項增值稅的
2019-11-02 08:36:19
可以全額沖減應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是的,需要設(shè)備是專票,第一次購買
2019-06-13 17:34:48
你好,可以的
2017-03-27 09:18:10
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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