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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-11 13:51

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款

阿黎 追問

2018-01-11 13:54

計(jì)提附加稅是怎樣處理的，

鄒老師 解答

2018-01-11 13:56

借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)

阿黎 追問

2018-01-11 13:59

一般納稅人是怎樣處理的

鄒老師 解答

2018-01-11 14:05

你好，一般納稅人也是這樣處理的

阿黎 追問

2018-01-11 16:38

一般納稅人，月底增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 17:11

你好，有應(yīng)納稅額就結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
同學(xué)您好，小規(guī)模在確認(rèn)收入的時候，要同時核算出來增值稅 比如收入101元 借：銀行存款 101 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 如果繳納的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 貸：銀行存款 1 假設(shè)銷售不滿30萬，免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 貸：其他收益 1
2023-10-08 21:47:10
小規(guī)模納稅人是營業(yè)收入多少，對應(yīng)3%的稅率，繳納增值稅銷項(xiàng)稅，季度申報，有不含稅，季度營業(yè)額少于9萬，免增值稅，在國稅電子稅務(wù)官網(wǎng)登錄進(jìn)去填表申報
2018-11-14 10:08:13
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
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