風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:01

是的，就是手續(xù)費(fèi)返還

郭老師 解答

2023-08-09 10:02

借銀行存款，
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:03

貸方應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)這個是必須寫的嗎老師，我們現(xiàn)在沒有銷受呢

郭老師 解答

2023-08-09 10:05

對的，是的，你不開發(fā)票，無票收入必須交的。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:08

就是相當(dāng)于這筆錢的6%我還要再交銷項(xiàng)稅？

郭老師 解答

2023-08-09 10:09

好，對的，是的，是這么做的。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:11

那我之前沒有這么計，沒有提銷項(xiàng)稅，后期可以補(bǔ)繳嗎

郭老師 解答

2023-08-09 10:12

可以的，可以的，可以的，可以的。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:15

那這筆返還的現(xiàn)金流量我該計入什么項(xiàng)目呢

郭老師 解答

2023-08-09 10:19

銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:22

收到的這筆錢除以1.06×6%是交的稅款，還是收到這筆錢直接×6%是交的稅款呢？

郭老師 解答

2023-08-09 10:23

你好，收到的錢/1.06乘以6%一般納稅人是這么算的。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:25

如果后面還要發(fā)給個人，那該怎么賬務(wù)處理呢老師

郭老師 解答

2023-08-09 10:27

借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款做工資的。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:28

就是發(fā)給個人是合并計入這個人的工資，一起算個稅對吧老師

郭老師 解答

2023-08-09 10:31

好，如果是辦稅人員的，不需要交個稅，其他的需要。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:38

假如這筆錢全部獎勵辦稅人員，那申報個稅時是申報辦稅人員的實(shí)際工資還是他原來工資加上這筆獎勵合計數(shù)呢？

郭老師 解答

2023-08-09 10:41

填寫收入里面，然后再去填寫免稅收入。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-08-09 10:46

好的謝謝老師您太厲害了

郭老師 解答

2023-08-09 10:49

不用客氣，工作愉快。