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送心意

職稱：

2018-01-11 09:10

這個資產(chǎn)負債表里的未分配利潤和利潤表凈利潤不等

不炎 追問

2018-01-11 09:10

這樣是什么問題呢？老師？

解答

2018-01-11 09:22

您好，利潤表的凈利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤不相等，應(yīng)該是有的損益科目發(fā)生額記錯了，比如收銀行利息，應(yīng)該借；銀行存款，借：財務(wù)費用-利息收入，負數(shù)，您可以做成了，借；銀行存款，貸；財務(wù)費用-利息收入了。您檢查一下吧。

解答

2018-01-11 09:22

您好，利潤表的凈利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤不相等，應(yīng)該是有的損益科目發(fā)生額記錯了，比如收銀行利息，應(yīng)該借；銀行存款，借：財務(wù)費用-利息收入，負數(shù)，您可以做成了，借；銀行存款，貸；財務(wù)費用-利息收入了。您檢查一下吧。

解答

2018-01-11 09:22

你看一下，你們損益科目賬，查查差異是什么原因吧

不炎 追問

2018-01-11 10:02

老師您好！問題已經(jīng)找到并更正了，再幫忙看看這樣可以年結(jié)了么？

解答

2018-01-11 10:04

您好，可以了。

不炎 追問

2018-01-11 10:08

老師您好！沒有問題了可以年結(jié)了是么？

解答

2018-01-11 10:09

您好，可以了。

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