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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-08-04 11:10

你好；  你先去看看這個發(fā)票 是否是真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)  收到的發(fā)票； 若不是； 做踢出來  補(bǔ)稅和滯納金  

qzuser 追問

2023-08-04 11:16

“借：預(yù)付賬款——A公司115000 貸：其他應(yīng)收款——張三115000
借：主營業(yè)務(wù)成本115000  貸：預(yù)付賬款——A公司115000” 2021年，是這么做的賬，我要怎么紅沖了么？怎么做賬呀？

meizi老師 解答

2023-08-04 11:17

你好1；     你做第一筆分錄的意思是啥 ？ 那你其他應(yīng)收款還掛著余額的嗎   

qzuser 追問

2023-08-04 11:21

借：其他應(yīng)收款——張三115000  貸：銀行存款115000   借：預(yù)付賬款——A公司115000 貸：其他應(yīng)收款——張三115000
借：主營業(yè)務(wù)成本115000  貸：預(yù)付賬款——A公司115000    一共做了三筆分錄，我剛看到。。

meizi老師 解答

2023-08-04 11:21

你好；   那你就紅沖；       借銀行存款  貸以前年度損益調(diào)整-   主營業(yè)務(wù)成本； 這樣來處理 ；  

qzuser 追問

2023-08-04 11:23

為啥是借：銀行存款？這樣做的話，我銀行存款余額就對不上了

meizi老師 解答

2023-08-04 11:25

你好； 你 還要做一筆支出的 ；  只是先把成本紅沖了   

qzuser 追問

2023-08-04 11:37

“紅沖11-3分錄
借：其他應(yīng)收款——張三 -115000  貸：銀行存款 -115000 
借：預(yù)付賬款——A公司-115000 貸：其他應(yīng)收款——張三-115000
借：以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本-115000  貸：預(yù)付賬款——A公司-115000 
備用金
借：其他應(yīng)收款——張三115000  貸：銀行存款115000 ”這么沖可以么？

meizi老師 解答

2023-08-04 11:37

可以的； 可以這樣走 ；   

qzuser 追問

2023-08-04 11:40

改完賬，我要去電子稅務(wù)局，改2021年第四季度財務(wù)報表+企業(yè)所得稅，2021匯算清繳的財務(wù)報表+企業(yè)所得稅？

meizi老師 解答

2023-08-04 11:41

你好； 對的； 就這樣操作就行了。   

qzuser 追問

2023-08-04 11:44

那我紅沖的分錄做到了2023年8月份，那我在金蝶里面看報表，以前年度損益調(diào)整怎么能調(diào)整2021年，而不是2022年的

meizi老師 解答

2023-08-04 11:45

你好；在8月做就行了。      走這個以前年度損益調(diào)整 調(diào)整   

qzuser 追問

2023-08-04 11:46

走這個以前年度損益調(diào)整，那不是調(diào)的2022年么

meizi老師 解答

2023-08-04 11:46

你好；   走這個科目；  跨年損益科目都可以調(diào)整的；    

qzuser 追問

2023-08-04 11:50

我們公司2021年，利潤表是-100多萬 ，即使我調(diào)整了這10萬，還是不需要交稅的，那還需要補(bǔ)稅么

meizi老師 解答

2023-08-04 11:52

你好；    你調(diào)整之后；  如果 影響了當(dāng)時的利潤； 就得 補(bǔ)稅的  

qzuser 追問

2023-08-04 11:54

調(diào)整完之后，利潤是-90多萬，還需要補(bǔ)稅么？

meizi老師 解答

2023-08-04 12:10

你好； 那就不用了。 你累計還是虧損的  

qzuser 追問

2023-08-04 12:55

“紅沖11-3分錄
借：其他應(yīng)收款——張三 -115000  貸：銀行存款 -115000 
借：預(yù)付賬款——A公司-115000 貸：其他應(yīng)收款——張三-115000
借：以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本-115000  貸：預(yù)付賬款——A公司-115000 
備用金
借：其他應(yīng)收款——張三115000  貸：銀行存款115000 \\"這么做完，賬不平，還差一筆分錄吧？

meizi老師 解答

2023-08-04 12:57

先去把之前做的分類全部  做借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖； 因?yàn)槟阒Ц读丝畛鋈ィ?nbsp; 你 要補(bǔ)一筆支出分錄； 這筆算是損失了； 借以前年度損益調(diào)整- 營業(yè)外支出貸銀行存款；  就應(yīng)該平衡了。   

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
虛開發(fā)票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第587號《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國發(fā)票管理辦法〉的決定》第二十二條規(guī)定，開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為： （一）為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （二）讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （三）介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。 虛開專票或普票都屬于虛開發(fā)票。
2019-10-10 10:39:18
開普通發(fā)票也需要交增值稅(小規(guī)模納稅人在月銷售10萬，季度銷售30萬以內(nèi)，免增值稅) 對方不要求專票就可以開普票
2019-03-13 21:41:14
您好！是可以開普通發(fā)票的。
2016-03-29 16:14:13
您好， 也是需要繳納增值稅的
2021-09-28 08:27:25
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