珍 追問(wèn)

2023-08-03 11:31

不一定，可能是收到客戶(hù)款就開(kāi)票，也可能是2年交付貨物后再開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)各是如何處理？

meizi老師 解答

2023-08-03 11:34

你好；  那你賬上開(kāi)票后一次性開(kāi)  一次性報(bào)增值稅； 所得稅按發(fā)貨后去報(bào)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本   

珍 追問(wèn)

2023-08-03 11:41

就增值稅來(lái)說(shuō)，如果客戶(hù)選擇第一種，即2年后交付產(chǎn)品支付449.44萬(wàn)元，就按449.44萬(wàn)元交增值稅；如果客戶(hù)選擇第二種，即簽訂合同時(shí)支付400萬(wàn)元，就按400萬(wàn)元交增值稅。您是這個(gè)意思嗎？

meizi老師 解答

2023-08-03 11:43

你好；    是的；交付后再去開(kāi)票報(bào)稅哈；    是的  

珍 追問(wèn)

2023-08-03 12:11

那么，如果客戶(hù)選擇第一種方式，按449.44元，豈不是要多交增值稅？

珍 追問(wèn)

2023-08-03 12:12

那么，如果客戶(hù)選擇第一種方式，按449.44元，我們公司豈不是要多交增值稅？

meizi老師 解答

2023-08-03 12:15

你好；   你交付了貨物之后 ；在去按照不含稅金額計(jì)算稅費(fèi)哈 ；     

珍 追問(wèn)

2023-08-03 12:21

請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候開(kāi)具發(fā)票？

meizi老師 解答

2023-08-03 12:21

你好； 你貨物發(fā)出去后 在去按實(shí)際發(fā)的貨物明細(xì)去開(kāi)票的  

珍 追問(wèn)

2023-08-03 12:22

我是問(wèn)：如果客戶(hù)選擇第一種，即2年后交付產(chǎn)品支付449.44萬(wàn)元，就按449.44萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票交增值稅；如果客戶(hù)選擇第二種，即簽訂合同時(shí)支付400萬(wàn)元，就按400萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票交增值稅。是嗎？

meizi老師 解答

2023-08-03 12:22

你好；  是的； 就看你們交付方式了  

珍 追問(wèn)

2023-08-03 12:31

所以我就問(wèn)：如果客戶(hù)選擇第一種方式，支付了449.44元，那我們公司豈不是要多交增值稅？這個(gè)是，還是不是？

meizi老師 解答

2023-08-03 13:01

是的； 交付就要報(bào)稅的 ；  是的；

珍 追問(wèn)

2023-08-03 14:10

是按449.44萬(wàn)元，還是按400萬(wàn)元交增值稅？

meizi老師 解答

2023-08-03 14:14

你好； 第一個(gè)按照你們含稅 449.44來(lái)計(jì)算 那增值稅 

珍 追問(wèn)

2023-08-03 14:16

如果客戶(hù)選擇第二種，即簽訂合同時(shí)支付400萬(wàn)元，那么，是按多少來(lái)計(jì)算增值稅？

meizi老師 解答

2023-08-03 14:17

你好； 按照  含稅400來(lái)計(jì)算哈； 看你們自己約定的合同 含稅金額來(lái)算  

珍 追問(wèn)

2023-08-03 14:33

客戶(hù)在簽約時(shí)就支付貨款400萬(wàn)元，我們公司是將449.44-400=49.44萬(wàn)元計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用，然后在每年末分?jǐn)偟截?cái)務(wù)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？

meizi老師 解答

2023-08-03 14:35

你好；  可以稅前扣除的；    

meizi老師 解答

2023-08-03 14:35

你好； 這個(gè)是可以稅前扣除的