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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-02 16:30

是的,你直接填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就可以的

春暖花開 追問

2023-08-02 16:32

其他地方還要填寫嗎?

王超老師 解答

2023-08-02 16:34

不需要的,你最多再看看主表,有沒有把數(shù)字過過去,如果沒有,需要手動(dòng)填寫一下

春暖花開 追問

2023-08-02 16:37

嗯嗯,它會(huì)在主表14行  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  里顯示是吧

王超老師 解答

2023-08-02 16:38

1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制;
2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄,填寫轉(zhuǎn)出額;
3、然后增值稅申報(bào)正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)增值稅;
4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。

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相關(guān)問題討論
首先看有沒有銷售合同,然后開個(gè)票和合同能不能對(duì)應(yīng)上,這是主要的。
2024-02-22 15:47:19
你好,這個(gè)不屬于虛開發(fā)票,這是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,只不過收款不是通過公戶,是通過私戶。
2023-12-11 16:40:07
這個(gè)您先自查一下,然后查詢的結(jié)果是怎樣的,按照這個(gè)寫說(shuō)明就行。
2023-10-31 10:20:56
你好,這個(gè)不算。去開,但是這個(gè)個(gè)人傭金其實(shí)應(yīng)該1萬(wàn)塊錢的發(fā)票。
2023-06-15 16:52:11
這個(gè)不會(huì)認(rèn)定是虛開的
2023-03-28 14:37:36
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