小盼 追問

2023-07-31 10:37

之前的普票我已經(jīng)做了相同的分錄負數(shù)，等于是沖了，又價稅分離重新入了賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本也把進項那一部分負數(shù)沖掉了，這樣操作有問題嗎？該怎么改？

郭老師 解答

2023-07-31 10:38

沒有問題的，正確的就是這么做，你之前成本做了100，現(xiàn)在成本應該是90，所以負數(shù)10沒有問題

郭老師 解答

2023-07-31 10:38

就得有差額
他沒有差額才是錯誤

小盼 追問

2023-07-31 10:54

不平也沒問題嗎

郭老師 解答

2023-07-31 10:56

你好，沒有問題的，可以的。