堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 11:08

那么算遞延所得稅的那個(gè)是不是也要在這調(diào)整回來(lái)，比如確認(rèn)遞延所得稅20，那么這里需要+20

小鎖老師 解答

2023-07-29 11:11

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 11:22

那個(gè)永久性差異呢，算當(dāng)期所得稅的時(shí)候+永久性差異干啥，這個(gè)是不交稅的收入貨或多記的費(fèi)用嗎

小鎖老師 解答

2023-07-29 11:25

永久性差異的話就是那些收入和費(fèi)用的嫦娥

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 11:38

差額吧，你打錯(cuò)了吧，老師

小鎖老師 解答

2023-07-29 11:41

嗯對(duì)，差額，打錯(cuò)字了，抱歉

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 11:44

我總結(jié)一下，當(dāng)期所得稅是會(huì)計(jì)利潤(rùn)+-永久性差異和“暫時(shí)性差異”，而遞延所得稅是只調(diào)“暫時(shí)性差異”是吧  ，我標(biāo)雙引號(hào)的是一個(gè)東西

小鎖老師 解答

2023-07-29 11:45

嗯對(duì)，您的這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 11:46

而永久性差異就是不交稅的收入和多記的費(fèi)用

小鎖老師 解答

2023-07-29 11:50

嗯對(duì)，總結(jié)的沒(méi)錯(cuò)的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 12:29

不交稅的收入是以后都不交稅的收入，多記的費(fèi)用是以后都不能抵扣的費(fèi)用吧，而暫時(shí)性差異是現(xiàn)在不能抵扣，以后能抵扣的吧

小鎖老師 解答

2023-07-29 13:51

對(duì)的，你的理解是對(duì)的暫時(shí)性差異是未來(lái)扣的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 14:38

暫時(shí)性差異只是費(fèi)用產(chǎn)生的嗎

小鎖老師 解答

2023-07-29 14:44

還要你說(shuō)的那個(gè)收入

堅(jiān)持 追問(wèn)

2023-07-29 15:13

以后要交稅的收入和以后可以抵扣的費(fèi)用合起來(lái)是這個(gè)暫時(shí)性差異吧

小鎖老師 解答

2023-07-29 15:16

對(duì)的，是這個(gè)意思的