發(fā) 追問

2023-07-27 22:59

是的老師，開的進(jìn)項(xiàng)票都是13%

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:08

那您這材料進(jìn)項(xiàng)稅額就太高了
130485*0.7*0.13=11874.135
比銷項(xiàng)稅額還高啊

發(fā) 追問

2023-07-27 23:16

那我應(yīng)該控制在多少合適呢。

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:17

請(qǐng)問您勞務(wù)費(fèi)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 稅率多少

發(fā) 追問

2023-07-27 23:17

因?yàn)槲议_票是開9個(gè)點(diǎn)出去的，進(jìn)項(xiàng)票是13個(gè)點(diǎn)，這中間差4個(gè)點(diǎn)怎么算呀

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:18

這個(gè)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅 各自算各自的啊 不搭界的
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 計(jì)算應(yīng)該繳納的增值稅

發(fā) 追問

2023-07-27 23:20

勞務(wù)發(fā)票暫時(shí)還沒開過來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:21

那您開具發(fā)票之前應(yīng)該跟對(duì)方溝通稅率開多少啊 一般是清包工的話 就3%

發(fā) 追問

2023-07-27 23:21

因?yàn)閷?duì)方是說提取30%做勞務(wù)的，正常工程施工服務(wù)。材料費(fèi)是不超過70%的嘛

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:22

我這邊材料是55%-60%之間
勞務(wù)25%-30% 
機(jī)械費(fèi)用5% 
其他費(fèi)用5%

發(fā) 追問

2023-07-27 23:24

目前對(duì)方已經(jīng)開了13個(gè)點(diǎn)的38280的票過來（含稅價(jià)）

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:25

您這個(gè)稅暫時(shí)沒多少哈
進(jìn)項(xiàng)稅額38280/1.13*0.13=4403.89

發(fā) 追問

2023-07-27 23:43

開具發(fā)票之前和對(duì)方確認(rèn)了，讓開九個(gè)點(diǎn)的?，F(xiàn)在是要求對(duì)方還需要開多少成本票進(jìn)來，對(duì)方肯定不想多繳稅，說了下提取30%做勞務(wù)，剩下的70%開材料發(fā)票進(jìn)來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:47

那按照您說的這個(gè)比例 進(jìn)項(xiàng)稅額有多的 不需要繳納增值稅

發(fā) 追問

2023-07-27 23:49

老師這樣算可對(duì)啊，但這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用繳稅是可以的嗎

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:52

您用價(jià)稅合計(jì)金額算的占比嗎?
一般是按照不含稅金額算的

發(fā) 追問

2023-07-28 00:18

那老師是這樣的嗎。這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額是大于銷項(xiàng)稅額一點(diǎn)的都不用交稅嗎

bamboo老師 解答

2023-07-28 00:25

是的 這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額是大于銷項(xiàng)稅額一點(diǎn)的都不用交稅