會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:21

我們公司是分公司，沒有注冊(cè)資金，現(xiàn)在還沒辦得銀行賬戶，發(fā)工資做其他應(yīng)收款-老板可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:22

你好，老板墊付工資，可以通過其他應(yīng)付款核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:23

借：管理費(fèi)用--工資 
貸：其他應(yīng)付款--老板 
這樣做可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:23

你好，借；管理費(fèi)用   貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；其他應(yīng)付款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:26

不計(jì)提工資可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:27

你好，工資是需要先計(jì)提，然后支付的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:27

工資是直接發(fā)放的

鄒老師 解答

2018-01-09 15:29

你好，直接發(fā)放也是需要體現(xiàn)，計(jì)提，支付過程的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:32

那做在同一張記賬憑證上？

鄒老師 解答

2018-01-09 15:32

你好，可以同一筆憑證，先計(jì)提，然后支付

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:36

好的，謝謝老師，那請(qǐng)問一下利潤表要怎么鎖定 我添加這個(gè)月的利潤表之后，退出再進(jìn)來，表格又沒有了

鄒老師 解答

2018-01-09 15:38

你好，軟件中鎖定？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-01-09 15:42

金蝶K3里，報(bào)表里面進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-01-09 15:43

你好，你需要在進(jìn)去的時(shí)候設(shè)置好報(bào)表格式，然后點(diǎn)擊保存就可以了