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王小墨老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 11:14

收到的是專票嗎？不是專票就構(gòu)成貨物的成本，是專票就放放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這個(gè)科目，不用動(dòng)，作為以后留抵稅額。以后發(fā)生銷項(xiàng)稅額了直接抵扣。

～～～ 追問

2018-01-09 11:17

這筆進(jìn)項(xiàng)先不抵扣，怎么做賬，？？？

王小墨老師 解答

2018-01-09 11:23

借庫(kù)存商品/ 原材料 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
        貸 銀行存款 
 做到這一步就可以了  留抵的稅額不用轉(zhuǎn)出。

～～～ 追問

2018-01-09 11:27

到我下個(gè)月如果想認(rèn)證的時(shí)候我怎么做？

王小墨老師 解答

2018-01-09 11:32

借應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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