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送心意

職稱

2018-01-09 10:50

學(xué)員你好,當時的管理費用應(yīng)該是少做了23.77.相應(yīng)的管理費用也需要增加,也通過以前年度損益調(diào)整科目。

解答

2018-01-09 10:51

學(xué)員你好,當時的管理費用應(yīng)該是少做了23.77.相應(yīng)的管理費用也需要增加,也通過以前年度損益調(diào)整科目。

李婭楠 追問

2018-01-09 11:04

老師麻煩您那邊幫我寫一下正確的分錄

解答

2018-01-09 11:08

@李婭楠:學(xué)員你好,借:管理費用  貸:以前年度損益調(diào)整   借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

李婭楠 追問

2018-01-09 11:14

老師這樣調(diào)整,那之前借的應(yīng)交稅費?增(進)還是多借了,還是跟報稅上的不一致呢?這樣只是把少計的費用彌補了

解答

2018-01-09 11:49

@李婭楠:學(xué)員你好,應(yīng)交稅費的進項當然也是需要做調(diào)整的,同樣的道理。

李婭楠 追問

2018-01-09 11:52

老師,這個7分錢是需要調(diào)增,但我們每條一筆賬都是要有原因的但是這7分錢實在找不出來了我這邊能自己隨便調(diào)整嗎?

李婭楠 追問

2018-01-09 14:03

老師我剛才看明白您發(fā)的這個,您的意思是說我這個要先通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增值稅,再通過以前年度損益調(diào)整調(diào)管理費用,一共做4筆分錄是嗎?

解答

2018-01-09 14:49

@李婭楠:學(xué)員你好,賬都是對應(yīng)的調(diào)賬,不能隨便調(diào)整的。

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