尼尼 追問

2018-01-09 09:59

老師，主要是這個季度我們沒有收入，那么那個利潤怎么辦，可以作為營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 10:04

你好，沒有收入，但是你需要調(diào)整，就需要在你這個季度的利潤總額基礎(chǔ)上加上1萬多填報的

尼尼 追問

2018-01-09 10:06

老師，那么這個怎么加，分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-01-09 10:11

你好，不需要做分錄，只是在納稅申報的時候做調(diào)整 
比如你之前第三季度利潤是9萬，你錯誤的填寫成8萬，少填寫了1萬 
你第四季度利潤總額是15萬，你按16萬填寫，把之前少填寫的1萬加上就是了

尼尼 追問

2018-01-09 10:14

老師，那我就是在利潤表上直接把那個-30000多改成-20000嗎，這個不能改啊，這個在利潤表是自動生成的啊

鄒老師 解答

2018-01-09 10:16

你好，利潤總額是可以修改的 
不等于營業(yè)收入減去營業(yè)成本的

尼尼 追問

2018-01-09 10:17

老師，現(xiàn)在就是我得這個季度得利潤總額是-6000，那我加上那個10000，改成正數(shù)這樣嗎，

鄒老師 解答

2018-01-09 10:18

你好，是的，第四季度加上之前少申報的利潤總額就是了

尼尼 追問

2018-01-09 10:20

老師，我這個季度只有管理費用6000，這個利潤總額我在利潤表上面改了，改不了，我改了還是只有管理費用那個數(shù)字

尼尼 追問

2018-01-09 10:23

老師，那我能直接在企業(yè)所得稅表上改嗎，把這個季度利潤改成正數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-09 10:23

你好，利潤總額是可以修改的，收入0，成本0，利潤總額按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫 
這里的利潤總額不等于營業(yè)收入減去營業(yè)成本的

尼尼 追問

2018-01-09 10:29

老師，拿我這個季度直接最后面填個正確的利潤總額可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 10:36

你好，可以的，調(diào)整使得利潤總額本年累計與你利潤表本年累計一致就可以了

尼尼 追問

2018-01-09 10:41

那我直接可以在這個季度的收入中把少了的一萬多填上可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 10:43

你好，不可以，你少填寫的是利潤總額，而不是收入

尼尼 追問

2018-01-09 10:55

老師，在發(fā)給稅務(wù)局得財物報表上面，利潤總額不能改啊

鄒老師 解答

2018-01-09 10:59

你好，利潤總額不等于營業(yè)收入減去營業(yè)成本的 
是根據(jù)你賬面利潤總額填寫的