APP下載
光玄月
于2023-07-18 11:22 發(fā)布 ??1267次瀏覽
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-07-18 11:31
你好,這種情況下,你需要在增值稅申報(bào)表的"本期實(shí)際銷售額"一欄填寫這張發(fā)票的金額。同時(shí),你需要在"本期應(yīng)納稅額"一欄填寫這張發(fā)票的稅額。
光玄月 追問(wèn)
明白了,那如果我在一月份補(bǔ)開的是去年的專票,我需要在哪里填寫呢?
良老師1 解答
如果你補(bǔ)開的是去年的專票,你需要在增值稅申報(bào)表的"本期實(shí)際銷售額"一欄填寫這張專票的金額,同時(shí)在"本期應(yīng)納稅額"一欄填寫這張專票的稅額。同時(shí),你還需要在"本期用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額"一欄填寫這張專票的稅額。
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
良老師1 | 官方答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
★ 4.04 解題: 1151 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
光玄月 追問(wèn)
2023-07-18 11:31
良老師1 解答
2023-07-18 11:31