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我11月留抵919.25，月末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，購(gòu)的稅控盤減免480沒有抵到，現(xiàn)在12月銷賬稅1429.75.認(rèn)證一張進(jìn)賬稅237.13.這樣抵掉了減免稅款237.13.月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？怎么在賬上反應(yīng)出來呢？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-07 19:39

您好，直接結(jié)轉(zhuǎn)處理就行，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，237.13，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）237.13。剩余的沒抵掉的減免稅不結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

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