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A公司2023年1月開(kāi)具銷售型專票不含稅金額80000元，2月自開(kāi)服務(wù)型普票不含稅金額150000元，3月自開(kāi)銷售型專票含稅金額169500元。（1）A公司為小規(guī)模納稅人，適用現(xiàn)行稅率，計(jì)劃1-3月應(yīng)繳納的增值稅和附加稅。（2）A公司為一般納稅人，適用稅率6%，13%，計(jì)算1.2.3月分別應(yīng)繳納的增值稅和附加稅。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-07-18 02:28

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師解答

2023-07-18 08:24

1第一個(gè)月不繳納增值稅和附加稅
第二個(gè)月應(yīng)交增值稅150000*1%=1500
附加稅是1500*（7%+3%+2%）=180

暖暖老師解答

2023-07-18 08:24

第三個(gè)月應(yīng)交增值稅169500/1.01*1%=1678.22
應(yīng)交附加稅1678.22*（7%+3%+2%）=201.39

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