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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-07-14 17:15

您好，計稅基礎(chǔ)的話，按照合同上的賬面價值確定

小石頭 追問

2023-07-14 17:18

什么合同？這個專利有個評估值，以前申請的專利也沒有在賬上提現(xiàn)，沒有專利發(fā)票

小鎖老師 解答

2023-07-14 17:19

評估的話，上邊有價值沒

小石頭 追問

2023-07-14 17:21

評估有評估值啊，這不是公允價值  讓填評估值呢啊

小鎖老師 解答

2023-07-14 17:27

嗯對，因為咱們沒有單獨的公允市價

小石頭 追問

2023-07-14 17:41

你看看那個表  2列 一個是公允價值  一個是計稅基礎(chǔ)，公允讓填評估值，那計稅基礎(chǔ)，沒有發(fā)票，什么也沒有，那就只能交稅，全額調(diào)增，填0是嗎，遞延7=4-5，你看下表

小鎖老師 解答

2023-07-14 17:44

看到了，對的，是這個意思的，相當(dāng)于我們沒有價格，是0

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相關(guān)問題討論
你好，你指的是什么呢？
2022-05-10 09:36:53
你購買的固定資產(chǎn)都有發(fā)票是嗎 是的話填寫原值
2020-05-15 13:33:16
你好同學(xué)，這個你問一下12366是不是系統(tǒng)出錯了
2020-04-15 17:33:38
你好！你具體是填什么資產(chǎn)呢？固定資產(chǎn)？
2020-04-09 14:47:07
你好： 咱們提供下完整的題目信息，便于老師根據(jù)題目進(jìn)行解答。
2021-05-11 10:06:23
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